Публічність бюджетного фінансування

Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів

Хмелівського ДНЗ «Струмочок» Хмелівської сільської ради

за січень  2018 року

№ пп

Стаття витрат

Розшифрування статті витрат

Сума витрачених коштів, грн.

1

2111

Оплата праці працівників

81771,48

2

2120

Нарахування на оплату праці

17967,76

3

2210

Придбання господарчих товарів

4

2210

Придбання будівельних матеріалів

 -

5

2210

Придбання канцелярських товарів (класні журнали та інше)

-

6

2230

Харчування  дітей,пільгових категорій

3593,36

7

2240

Оплата телекомунікаційних послуг

177,64

8

2240

Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)

-

9

2250

Витрати на відрядження

-

10

2271

Оплата послуг теплопостачання

-

11

2272

Оплата послуг водопостачання та водовідведення

-

12

2273

Оплата електроенергії

6958,36

13

2275

Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)

-

14

2800

Інші поточні видатки (пеня, комісії)

-

РАЗОМ:

1110468,6

Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів

Хмелівського ДНз «Струмочок» Хмелівської сільської ради

за березень 2018 року

№ пп

Стаття витрат

Розшифрування статті витрат

Сума витрачених коштів, грн.

1

2111

Оплата праці працівників

26604,00

2

2120

Нарахування на оплату праці

5400,00

5

2210

Придбання господарчих товарів

-

6

2210

Придбання будівельних матеріалів

 

7

2210

Придбання канцелярських товарів та інше

 

8

2230

Харчування дітей, пільгових категорій

 

9

2240

Оплата послуг (телекомунікаційних, навчання та ін.

133,35

10

2240

Оплата інших послуг (розробка документації)

 

11

2250

Витрати на відрядження

-

14

2273

Оплата електроенергії

5973,18

15

2275

Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)

 

16

2730

Інші виплати населенню

 

17

2800

Інші поточні видатки (пеня, комісії)

 

РАЗОМ:

38110,53

 

Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів

Хмелівського ДНз «Струмочок» Хмелівської сільської ради

за лютий  2018 року

№ пп

Стаття витрат

Розшифрування статті витрат

Сума витрачених коштів, грн.

1

2111

Оплата праці працівників

77803,29

2

2120

Нарахування на оплату праці

18420,88

5

2210

Придбання господарчих товарів

-

6

2210

Придбання будівельних матеріалів

 

7

2210

Придбання канцелярських товарів та інше

 

8

2230

Харчування дітей, пільгових категорій

7347,93

9

2240

Оплата послуг (телекомунікаційних, навчання та ін.

1543,80

10

2240

Оплата інших послуг (розробка документації)

 

11

2250

Витрати на відрядження

720,00

14

2273

Оплата електроенергії

11371,27

15

2275

Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)

 

16

2730

Інші виплати населенню

 

17

2800

Інші поточні видатки (пеня, комісії)

 

РАЗОМ:

117207,17